Все нюансы и хитрости ип

Как открыть ИП в 2023 году: пошаговая инструкция

Индивидуальный предприниматель – физическое лицо, получившее после государственной регистрации право на ведение предпринимательской деятельности. Чтобы открыть ИП, надо заполнить заявление Р21001 и подать его в налоговую инспекцию.Регистрация ИП – несложный процесс, пройти его можно самостоятельно или обратившись за помощью к профессиональным регистраторам. Наша пошаговая инструкция по регистрации ИП для начинающих в 2023 году покажет вам, как открыть ИП бесплатно и быстро.

Хотите знать ещё больше? Читайте: .Оформление ИП происходит в налоговой инспекции по адресу места жительства (прописки в паспорте), а при ее отсутствии ИП открывают по адресу временной регистрации.

Если у вас нет возможности обратиться в налоговую по месту прописки, вы можете .

Для пользователей, находящихся в Москве, данная услуга доступна «под ключ» и оказывается за три рабочих дня (цифровая подпись уже включена в стоимость, после перехода по кнопке выберите пункт «зарегистрировать ИП»):Чтобы вы могли определиться, займетесь ли вы подготовкой документов самостоятельно или предпочтете «регистрацию под ключ», сравним в таблице плюсы и минусы обоих вариантов:Характеристика Самостоятельная подготовкаУслуги регистраторовОписаниеВы самостоятельно заполните заявление Р21001 и подготовите пакет документов для подачи в ФНСРегистраторы заполнят заявление за вас и выдадут необходимые документы. Если захотите, окажут услугу по подаче документов в регистрирующую ФНС и/или их получениюПлюсыПолучение опыта по подготовке предпринимательских документов и общению с регистрирующими органами.Экономия денег на услугах регистраторов и времени, если регистрация осуществляется с помощью .Чтобы получить регистрационные документы, вам не придется тратить усилия на их подготовку. Большинство регистраторов дает гарантию возврата средств на оплату госпошлины, если отказ ФНС произошел по их вине.МинусыОтсутствуют, если вы будете соблюдать правила регистрации и воспользуетесь нашими подсказками.Дополнительные расходы; необходимость передачи паспортных данных; отсутствие опыта взаимодействия с ФНС.При онлайн регистрации — бесплатно, при офлайн — госпошлина 800 рублей; расходы на нотариальное оформление, если вы будете обращаться к нотариусу — от 1000 до 1300 рублей.Услуги регистраторов — 1 000 до 4 000 рублей; госпошлина — 800 рублей; расходы на нотариальное оформление — 1 000 до 1 300 рублей.Перед тем, как заполнять заявление на открытие ИП, решите, каким бизнесом займетесь.

Коды предпринимательской деятельности выбирают из специального классификатора , воспользуйтесь для этого нашей .

Если вы используете для подготовки документов , то вам будет предложен раскрывающийся список, что сделает вашу работу по выбору кодов еще удобнее.На одном листе А заявления можно указать 69 кодов видов деятельности, а если одного листа не хватит, то разрешается заполнять дополнительные. Указывают только те коды ОКВЭД, которые содержат 4 и более цифр. Выберите один код в качестве основного (вид деятельности, по которому ожидается получение основного дохода), остальные будут дополнительными.

Вы не обязаны вести деятельность по всем указанным кодам, но рекомендуем прописывать только те коды, по которым вы планируете работать.

В дальнейшем, если вы измените направление бизнеса, вы сможете их добавить. – это основной документ, который надо подготовить для регистрации ИП.

Ошибки при заполнении заявления приведут к .

Мы рекомендуем вносить свои данные в форму Р21001 с помощью нашего сервиса, это позволит вам избежать ошибок и нарушения установленных требований.

Правовая форма: * ИП ООО Фамилия: * Имя: * Отчество: Наименование: * Общество с ограниченной ответственностью «» E-mail: * Вид деятельности: – Ничего не выбрано –ТаксиГиды и экскурсоводыСтроительные работыОтделочные работыТорговля строймат. (опт)Торговля строймат. (розница)Операции с недвижимостьюТорговля/обсл. автотранспортаТорговля прод.питания (спец.)Торговля прод.питания (неспец.)Торговля одеждой (розница)Торговля обувью/кожей (розница)Торговля напитками (розница)Торговля табаком (розница)Торговля фарм./космет.

(розница)Торговля книгами (розница)Торговля б/у товарами (розница)Торговля ч/аппараты (розница)Торговля быт.эл.товарами (розница)Торговля мебелью/ТДД (розница)Торговля проч.товарами (розница)Розничная торговля онлайнТранспортные услугиКонсалтинг/юристы/бухгалтераАрхитектураТурагентстваГостиницы/общепитСалоны красоты/СПАРазработка/продвижение сайтовОбслуживание компьютеровИнфобизнесРемонт бытовых изделийВедение домашнего хозяйстваУслуги переводчиковУслуги фотографовУслуги дизайнеровРепетиторствоКопирайтинг/журналистикаОрганизация мероприятийРекламная деятельность Мы автоматически подберём подходящий набор кодов ОКВЭД. Нажимая на кнопку «Продолжить», вы даете .

Если у Вас возникли проблемы, напишите нам, пожалуйста, на заявление заранее не надо! Вы подпишете его в присутствии налогового инспектора или у нотариуса, если не будете регистрировать ИП лично. За регистрацию ИП государство взимает пошлину в размере 800 рублей.

Вы можете оплатить госпошлину одним из способов:

1. воспользоваться специальным по формированию квитанции.
2. заполнить бланк квитанции вручную, для чего вам надо узнать реквизиты регистрирующего органа в самой налоговой инспекции или на ;

С 2020 года заявители, которые направляют документы на регистрацию ИП через сайт ФНС или портал госуслуг, освобождаются от уплаты госпошлины (ст. 333.35 НК РФ). Однако это возможно только при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи.

Кроме того, пошлина не взимается при подаче бумажных документов через МФЦ, которые заключили с ИФНС соглашение об электронном документообороте.Создание ИП – это первый шаг на пути к собственному бизнесу.

Чтобы он был прибыльным, важно уже на старте правильно выбрать .

Чаще всего самый выгодный режим для начинающего индивидуального предпринимателя – .Подать заявление о переходе на УСН надо в течение 30 дней после открытия ИП, но можно сделать это и при подаче документов на регистрацию. Если вы решили зарегистрировать ИП с помощью нашего сервиса, то программа подготовит для вас заявление о переходе на упрощенку.Проверьте, для открытия ИП у вас должны быть подготовлены следующие документы:

1. квитанция об оплате госпошлины – 1 экз.;
2. доверенность, если документы подает доверенное лицо.
3. копия основного документа, удостоверяющего личность – 1 экз.;
4. заявление на регистрацию ИП по форме Р21001 – 1 экз.;
5. уведомление о переходе на УСН – 2 экз., (но некоторые ИФНС требуют 3 экземпляра);

Если способ подачи документов – через доверенное лицо или по почте, то заявление Р21001 и копию паспорта надо заверить нотариально. чтобы открыть ИП, дополнительно потребуются следующие документы:

1. копия документа РВП или ВНЖ – 1 экз.;
2. нотариальный перевод иностранного паспорта – 1 экз.

Узнать адрес налоговой инспекции, где проходит регистрация ИП по вашему месту жительства или пребывания, вы можете через .

При подаче документов вы получите в регистрирующем органе расписку о приеме заявления для создания ИП.В 2023 году срок для оформления ИП составляет не более 3 рабочих дней после подачи документов. В случае успешной регистрации ИФНС направляет на e-mail заявителя , лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по форме № Р60009 и свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН), если оно не было получено ранее.Если вы хотите получить не только электронные, но и бумажные документы, сделайте об этом отметку в заявлении Р21001 (пункт 2 листа Б).Поздравляем, теперь вы – индивидуальный предприниматель! Надеемся, что наша пошаговая инструкция по регистрации ИП в 2023 году вам помогла!Что делать, если вы получили отказ в регистрации ИП или ООО?

С 1 октября 2018 года заявитель может снова подать документы на регистрацию ИП или ООО .

Обратиться в ИФНС надо в течение трех месяцев после вынесенного решения об отказе, причем, сделать это можно только один раз. Ваше имя Телефон E-mail – Ваш город –АбаканАрсеньевАрхангельскАстраханьБалашихаБарнаулБелгородБрянскВеликий УстюгВладимирВолгоградВоронежДимитровградДомодедовоЕкатеринбургЕссентукиИжевскИркутскКазаньКалугаКемеровоКировКовровКомсомольск-на-АмуреКоролёвКостомукшаКраснодарКрасноярскКурганКурскЛипецкМагаданМахачкалаМоскваМурманскНаходкаНижний НовгородНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовоуральскОдинцовоОмскОренбургПавловский ПосадПензаПервоуральскПереславль-ЗалесскийПермьПетрозаводскПодольскПятигорскРаменскоеРостов-на-ДонуРязаньСамараСанкт-ПетербургСаранскСаратовСаяногорскСевастопольСимферопольСмоленскСочиСтавропольСургутСызраньТверьТольяттиТомскТоржокТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаХабаровскХанты-МансийскХимкиЧебоксарыЧелябинскЧусовойЭлектростальЯлтаЯрославльКудровоМытищиШаховская Город Нажимая на кнопку «Отправить заявку», вы даете . Если у Вас возникли проблемы с оставлением заявки, напишите нам, пожалуйста, на Читайте также:

Стыдные вопросы начинающих ИП

На старте бизнеса возникает много вопросов, которые кажутся глупыми, и их стесняются задавать.

На самом деле, эти же вопросы встают перед тысячами других предпринимателей.

Не знать ответы на них — нормально.

Давайте вместе разбираться, что к чему. Должен ли ИП выдавать зарплату самому себе и делать запись в трудовую книжку?

Индивидуальный предприниматель — это обычный человек, который сообщил государству, что занимается бизнесом.

У вас нет трудовых отношений с самим собой, поэтому не нужно оформлять договор, делать запись в трудовую и выдавать зарплату.

Все заработанные деньги тратьте на своё усмотрение — например, можете вложить их в развитие бизнеса или отправиться в отпуск. Без разницы, снимаете вы наличные или платите картой, привязанной к счёту ИП.

Отчитываться о потраченных деньгах не нужно.

Если вы на УСН «Доходы минус расходы» не учитывайте личные траты при расчёте налога. При регистрации ИП вас автоматически ставят на общую систему налогообложения — ОСНО. На ней сложный учёт и много налогов: НДС, НДФЛ и на имущество.

Может, но есть нюансы. Если один и тот же человек учредил ИП и ООО, то это — взаимозависимые лица. Для налоговой это значит, что они могут заключить притворную сделку, занизить или завысить цену для того, чтобы сэкономить на налоге или вывести деньги из ООО.

Поэтому налоговая будет внимательнее относиться к таким договорам: может проверить документы, чтобы убедиться, что сделка действительно была, или сравнить цену со среднерыночной. Если докажет, что условия сделки привели к недоплате налога, то доначислит его. Нет, но с ним проще вести бизнес.

Вот несколько причин: — Многие фирмы не работают с наличными и платят только безналом на счёт.

— Покупатели привыкли платить картой и не берут с собой наличные. Чтобы принимать оплату картой в магазине или на сайте, нужен счёт. — Платить поставщикам и государству тоже удобно со счёта.

Вы подключаете интернет-банк и перечисляете деньги, не выходя из офиса. — Для расчётов наличными есть ограничение — максимум 100 тысяч рублей по одному договору.

Поэтому в крупных сделках без счёта не обойтись. Это не запрещено налоговой, но нарушает банковские правила.

Пока суммы сделок небольшие, банк может не обращать внимания.

Но если на личный счёт будут регулярно поступать крупные платежи от бизнеса, счёт заблокируют. А для налоговой важно, чтобы вы учитывали все доходы независимо от того, каким способом получили их от клиента. Эльба рассчитает налог и подготовит отчётность для бизнеса на УСН, ЕНВД и патенте.

А ещё поможет cформировать счета, акты и накладные. Акция действует для ИП младше 3 месяцев Все документы, кроме счёта, подписывают обе стороны сделки. Без подписи документ недействителен — считается, что между вами и контрагентом не было никаких договорённостей.

Многие работают с клиентами и поставщиками из других городов. Ехать туда, чтобы подписать договор или акт — бессмысленная трата времени и денег.

Это дешевле и быстрее, чем отправка бумажных писем.

Некоторые просто обмениваются документами по электронной почте. Мы не рекомендуем так делать — в случае споров будет сложно доказать суду, что документы отправили именно вы. НДС — это налог на добавленную стоимость, которую предприниматели на ОСНО платят с продаж.

ИП на УСН, ЕНВД и патенте освобождены от НДС — они не указывают его в документах и не перечисляют в налоговую.

Иногда контрагенты ошибаются в назначении платежа и пишут, что сумма включает НДС. Это не повод платить этот налог, потому что вы не выставляли покупателю счёт-фактуру. Но налоговая может задать вопрос, почему вы получили сумму с НДС, но не перечислили его.

Поэтому лучше перестраховаться. Попросите у покупателя письмо, в котором он признает, что допустил ошибку в назначении платежа. Например: «Прошу считать назначение платежа в платёжном поручении № 100 от 01.04.2023 «Без НДС»».

Если налоговая спросит, почему вы не заплатили НДС, покажите ей письмо покупателя. Ещё можно приложить к нему копии документов по сделке — договора, счёта, акта или накладной — где сказано, что вы работаете без НДС.

Мы постарались ответить в . За 11 видеоуроков разберёмся во всём, что важно знать начинающим предпринимателям.

Региструйтесь на Степике — и начинайте в любое время!

7 советов начинающему ИП, чтобы избежать проблем (что-то вы точно из этого не знаете)

» Под индивидуальным предпринимателем принято понимать физическое лицо с правом на осуществление коммерческой деятельности без необходимости формирования юридического лица. В отношении ИП действуют нормы Гражданского кодекса РФ, которые идентичны с юридическим лицом.

Как и зарегистрированная фирма, предприниматель, работающий индивидуально, вправе:

1. реализовывать их;
2. выполнять работы.
3. производить товары;
4. оказывать услуги населению и другим предпринимателям, фирмам;

Регистрация проходит в ФНС. Открытием ИП может заняться любой желающий гражданин Российской Федерации. Что касается формирования ООО, сделать это может не каждый.

Среди начинающих бизнесменов нередко возникает вопрос, что лучше создать: ИП или ООО.

Различия между этими формами заключаются во множестве нюансов.Прежде чем принять окончательное решение и сделать выбор, необходимо проследовать алгоритму:

1. прохождение процедуры регистрации;
2. оценка расходов на проведение процедуры ликвидации;
3. определение реальных способов получения прибыли, инвестирования средств;
4. выбор вида деятельности в соответствии с ОКВЭД;
5. ознакомление с требованиями по налоговым режимам и особенностям составления отчетной документации в конкретном направлении деятельности;
6. выявление степени ответственности.
7. рассмотрение возможности получения льгот, предусмотренных для владельцев обоих статусов;

Исходя из этого, можно понять, подойдет ли статус ИП, или стоит задуматься о более серьезной форме собственности.Преимущества ИПвыглядят следующим образом:

• Не нужно обладать юридическим адресом. Не нужно приобретать либо брать в аренду недвижимость. Только написать в заявлении, где вы прописаны (речь идет о месте постоянной регистрации).
• Есть возможность пользоваться преференциями при внесении взносов в госфонды.
• Не нужно обладать уставным капиталом.

  Бизнес можно открывать даже без денежных накоплений – понадобится лишь 800 рублей на госпошлину (при подаче документов в электронном виде не уплачивается).

• Прохождение процедуры госрегистрации ИП – более простой, оперативный и недорогой процесс.
• За различные нарушения налагаются менее существенные штрафные санкции, чем на ООО.

К минусам ИПотносятся следующие:

• Можно осуществлять далеко не каждую деятельность. К примеру, исключено ведение банковской деятельности.
• Сложнее модернизировать свой бизнес.

  Речь идет о взаимодействии с контрагентами, получении кредитов.

• Вы рискуете потерять все свое имущество, даже если не пользуетесь им для осуществления бизнес-проектов. Если что-то пойдет не так, вы можете потерять сразу все, кроме единственного жилья.

Плюсы ООО– это:

• Проще развивать бизнес – общаться с контрагентами, брать займы на большие суммы, принимать инвестиции.
• Можно пользоваться большим количеством банковских продуктов, например, зонтичным овердрафтом.

Недостатки ООО– это:

• Сложный процесс прохождения процедуры госрегистрации ООО. Он более дорогостоящий и требует больше подготовки.
• Обязательно ведение бухгалтерского и налогового учета.

Создаете бизнес?

Подготовьте документы самостоятельноС помощью нашего сервиса вы можете сами и абсолютно бесплатно подготовить все документы для открытия ИП или ООО. Просто заполняете форму, остальное программа делает автоматически.

Вам останется скачать или отправить онлайн.Зарегистрировать ИП Зарегистрировать ОООЗарегистрировать ИП Зарегистрировать ОООВозможностей при открытии индивидуального предпринимательства достаточно:

1. полная уплата налогов в бюджет государства и предотвращение штрафных санкций с его стороны;
2. повышение статуса и уровня престижности в глазах потенциальных партнеров;
3. возможность совершения сделок, доступных индивидуальным предпринимателям.
4. легализация коммерческой деятельности;

Несмотря на большое количество возможностей, существует немало рисков.

Сложность состоит в том, что со многими нюансами будущий предприниматель должен ознакомиться в самостоятельном порядке. Далеко не каждый сотрудник Федеральной налоговой службы готов проконсультировать по рядовым вопросам. А в РФ действует правило, в соответствии с которым незнание закона не освобождает от ответственности.

Кроме того, стоит обратить внимание на следующие аспекты:

• Несение ответственности посредством имущества, принадлежащего бизнесмену – если в ООО участники отвечают уставным капиталом, то ИП отвечает собственным имуществом.
• Необходимость выплаты фиксированных взносов: когда статус ИП активируется, появляется обязательство по ежеквартальной выплате страховых, пенсионных взносов в фиксированной величине, даже если деятельность временно не ведется.
• Невозможность ведения коммерческой деятельности в качестве ИП лицами, находящимися на определенных должностях. В частности, это относится к государственным служащим, сотрудникам правоохранительных органов.

Это далеко не все нюансы, связанные с оформлением рассматриваемого статуса.

• Высокая степень ответственности. Если индивидуальный предприниматель утратит платежеспособность и не сможет уплачивать налоги и взносы, налоговые службы в качестве источника компенсации задолженностей рассмотрят все принадлежащее ему имущество.
• Отсутствие консультационной поддержки.

  Сотрудники налоговых структур не всегда владеют информацией о нюансах того или иного направления деятельности. Более того, зачастую у них нет времени на предоставление детальной информации.

  Поэтому, если ИП не будет владеть какой-то информацией по той причине, что сотрудники ИФНС его об этом не предупредили, при возникновении нарушений придется платить штрафы.

• Регулярные проверки.

  Каждые 3-5 лет налоговые органы организуют выездные и камеральные проверки.

  Во избежание ответственности нужно заполнять документы правильно и не допускать ошибок. Если же они будут обнаружены, придется платить штрафы, суммы которых велики.

• Необходимость выплаты взносов. Не зависимо от того, ведет ли предприниматель деятельность, ушел в отпуск или заболел, взносы платить нужно.

  Допущение просрочек приводит к начислению штрафных санкций, которые увеличиваются пропорционально продолжительности задержек.

Исходя из вышесказанного, основной «подводный камень» оформления данного статуса – начисление штрафов за незначительные нарушения.

Сами по себе их суммы невелики, но с учетом того, что государственные органы начисляют не один, а сразу несколько штрафов, итоговая их величина может оказаться крупной.При оформлении ипотеки у ИП могут возникнуть значительные трудности из-за большого пакета требуемых документов. Банк должен быть уверен, что ИП имеет постоянный доход.Предпринимательская деятельность (Предпринимательство, бизнес) — осуществляемая на свой страх и риск, самостоятельная деятельность, направленная на регулярное получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.С 2023 года появился новый статус Самозанятые граждане. Однако он пока выгоден репетиторам и домашним работникам.Ключевое слово тут «регулярное».

Однократная продажа/услуга может быть без регистрации ИП. Точных критериев о том, что считать регулярным в законодательстве нет.Без регистрации граждане могут получать регулярно доход только от сдачи собственного имущества.Различают три формы незаконного предпринимательства: без государственной регистрации, без лицензии, с нарушением лицензирования.Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации влечет штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

При доходе свыше полутора миллиона рублей (особо крупный размер): наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

171 УК Незаконное предпринимательствоШтраф от 500 до 2000 рублейПри грубых нарушениях либо при работе без лицензии — до 8000 рублей.

И, возможно приостановление деятельности до 90 дней.КоАП РФ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)

Такая ответственность наступает при накоплении определённой суммы неуплаты.

Нарушение — Сумма недоплаченных налогов — Сумма доходов (уклонения) Возможные наказания Уклонение от уплаты налогов(сборов) в крупном размере (Ст.

198 п.1 УК) – от 0,9 млн руб.

за три года, и при этом сумма недоимки превышает 10 процентов от налога к уплате;– от 2,7 млн руб. – штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты виновника за 1-2 года;– принудительные работы на срок до 2 лет);–арест на срок до 6 месяцев;–лишение свободы на срок до 1 годаЕсли ИП полностью уплатит суммы недоимки(налогов) и пеней, а также суммы штрафа, то он освобождается от уголовного преследования(но только если это его первое подобное обвинение) (Ст.

198 п.3. УК) Уклонение от уплаты налогов(сборов) в особо крупном размере (Ст. 198 п.2. (б) УК) – от 4,5 млн руб.

за три года, и при этом сумма недоимки превышает 20 процентов от налога к уплате;– от 30,5 млн руб.

– штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты виновника за 1,5-3 года;– принудительные работы на срок до 3 лет;–лишение свободы на срок до 3 летЕсли суммы для уголовного преследования не достигнуты, то будет только штраф.Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) 1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия) влекут взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).

3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно, влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).(Ст. 122 НК)Если вы только просрочили платёж (но не предоставляли ложных сведений), то будут пени.Пени для всех одинаковы (1/300 умноженные на ключевую ставку ЦБ в день от суммы неуплаты) и составляют сейчас где-то 10 % годовых (что не очень много на мой взгляд, с учетом того, что банки дают кредиты минимум под 17-20%).

Посчитать их можно бесплатно тут.С 2015 года действует Закон о банкротстве физических лиц (от 29 декабря 2014 г.

№ 476-ФЗ). Этот закон распространяется на всех физлиц и ИП.

Предприниматель, который задолжает различным кредиторам и бюджету более 500 тыс.

руб. с просрочкой свыше трех месяцев, сможет обратиться в суд, чтобы признать себя банкротом. В случае признания его банкротом будет проведена одна из процедур: реструктуризация долгов гражданина, реализация его имущества или заключено мировое соглашение с кредиторами.У ИП нет ограничений на количество точек и географии бизнеса в пределах РФ.

Он может работать по всей России, независимо от места регистрации. Также нет ограничений на сумму дохода от бизнеса.Государственные и муниципальные служащие (чиновники, МВД, ФСБ, ректоры, директора школ, сотрудники налоговой, ПФР и ФСС) не могут быть индивидуальными предпринимателями.

При этом бюджетники, не наделенные особыми полномочиями, могут быть ИП — врачи, учителя, преподаватели и пр. Также есть ограничения для тех, кто привлекался к уголовной ответственности: см.

тут статью.Некоторыми видами деятельности индивидуальный предприниматель может заниматься только после получения лицензии, либо разрешения. К лицензируемым видам деятельности индивидуальных предпринимателей относятся: фармацевтическая, частная сыскная, перевозки железнодорожным, морским, воздушным транспортом грузов и пассажиров, а также другие.Индивидуальный предприниматель не может заниматься закрытыми видами деятельности. К таким видам деятельности относятся разработка и/или продажа продукции военного назначения, оборот наркотических средств, ядов и т.д.

С 2006 года к запрещенным также относят производство и продажу алкогольной продукции. ИП не может заниматься: производством алкоголя, оптовой и розничной торговлей алкоголем (за исключением пива и пивосодержащих продуктов); страхованием (т.е. являться страховщиком); деятельностью банков, инвестиционных фондов, НПФ и ломбардов; туроператорской деятельностью (турагентской можно); производством и ремонтом авиационной и военной техники, боеприпасов, пиротехники; производством лекарств (реализацией можно) и некоторыми другими.См.

подробнее: Виды деятельности индивидуальных предпринимателей — лицензируемые, недоступные, требующие разрешенияЧтобы разобраться с деталями вопроса, стоит рассмотреть ситуацию на примере автомобильной сферы.Лизинг представляет оптимальный вариант сделки, при которой можно получить в пользование имущество без необходимости его покупки. Оформление позволяет предпринимателю не нести дополнительных затрат и не брать кредит в банке, проценты по которому значительно больше, чем выплаты по лизингу.Изучая вопрос, стоит ли его брать, стоит ориентироваться на собственные финансовые возможности, расчеты бизнес-плана и прогнозы по ежемесячным доходам/расходам.

Если плата будет составлять меньше 30% прибыли, стоит задуматься о приобретении оборудования именно по такой схеме.

Оформление данного статуса в сфере такси дает больше шансов на поиск клиентской базы и способствует законной работе. Преимуществом открытия ИП в данном случае является то, что предприниматель может вести деятельность на основе упрощенного режима налогообложения.Открывать этот статус стоит только в том случае, если есть уверенность в большом количестве клиентов.

В противном случае проще трудоустроиться в крупную компанию и работать по трудовому договору.Без открытия ИП в этой сфере ведение деятельности невозможно, особенно если перевозчик работает сам на себя. Важную роль играет выбор правильного кода ОКВЭД и осознание степени моральной, материальной ответственности за пассажиров и грузы.Направления индивидуального предпринимательства различны по режимам налогообложения.

Они представлены в таблице.Название налогового режимаНалог, который уплачиваетсяОграничения по направлениям деятельностиОбъект налогообложения и ставкаНалоговый периодОСНО (общая система)НДФЛНетДоходы (13%)ГодУСН (упрощенный)Единый налогНетДоходы (6%) и доходы за вычетом расходов (15%)3, 6, 9 месяцевЕНВД (единый налог на вмененный доход)Единый налогЕстьВмененный доход (15%)НетПатентСтоимость патентаЕстьПотенциально вероятный доход за год (6%)НетЕСХН (единый сельскохозяйственный налог)ЕстьДоходы минус расходы (15%)Полугодие или по его окончаниюОкончательный выбор делается на основании нескольких критериев и принципов:

1. возможность осуществления коммерческой деятельности по конкретному режиму налогообложения, наличие/отсутствие ограничений;
2. размер итоговой суммы взносов в бюджет государства.

ИП должен стремиться к экономии на налоговых взносах.

Перед выбором определенной системы нужно ознакомиться с условиями ведения деятельности по каждой из них и рассчитать предполагаемую сумму налога. Режим, в рамках которого она окажется наименьшей, стоит предпочесть в качестве основного.Сравнение самозанятого и ИП – ниже на видео. Работа в качестве ИП предполагает как положительные, так и отрицательные стороны.

Плюсы заключаются в следующем:

• Минимальная налоговая нагрузка – уплачивается фиксированный налог или процент от дохода, прибыли. Остальные налоги за исключением ряда случаев не уплачиваются.
• Отсутствие необходимости в создании уставного капитала, фиксировании действий внутреннего и внешнего характера.
• Возможность свободного распоряжения финансовыми средствами. В любой момент ИП может извлечь средства из кассы или со счета, ни перед кем не отчитываясь.
• Возможность открытия филиалов и представительств без необходимости внесения изменений в данные, указанные при регистрации.
• Отсутствие необходимости в открытии расчетного счета, покупке печати, ведении контрольно-кассового учета. Возможность ведения расчетов посредством наличных средств и бланков строгой отчетности.
• Использование минимального набора документов – нет бухгалтерского учета. Отчетность заключается в декларации, которая сдается раз в год.
• Возможность единоличного принятия окончательных решений без участия посторонних лиц.
• Простота регистрации. Для постановки на учет в налоговой службе потребуется 800 руб. на оплату пошлины и минимальный пакет документов – это паспорт, заявление, квитанция. Есть возможность подачи документов через интернет.
• Простота процесса ликвидации. При отсутствии долговых обязательств нужно оплатить государственную пошлину и написать заявление в ФНС.
• Невысокий размер штрафных санкций при допущении нарушений законодательства.
• Редкие проверки со стороны налоговых служб, в сравнении с другими организационно-правовыми формами.

Говоря о недостатках, стоит подчеркнуть следующие моменты:

• Необходимость оформления отчетности строго по месту регистрации.
• Отсутствие права на реализацию, покупку, переоформление ИП.
• Наличие большого количества ограничений по определенным направлениям деятельности.

  К примеру, ИП не вправе открыть банк, ломбард, охранное агентство, инвестировать средства, производить алкоголь, лекарства, военные продукты.

• Необходимость личного управления бизнесом без возможности делегирования управленческих полномочий.
• Обязательство по внесению фиксированных страховых взносов.
• Ответственность посредством личного имущества при возникновении долгов.
• Невозможность расширения бизнеса за счет участия сторонних предпринимателей.
• Вероятность возникновения проблем и трудностей в процессе закрытия ИП с долгами.
• Невысокий уровень доверия со стороны фирм и инвесторов.

Таким образом, оформление данного статуса подразумевает как преимущества, так и недостатки.При ведении предпринимательской деятельности у ИП есть свои преимущества. И первым из них является доход от деятельности.Все деньги, которые поступают на счет предпринимателя, могут расходоваться по его усмотрению, то есть на личные расходы или приобретение товаров и расходников для ведения деятельности.

В отличие от ООО, индивидуальные предприниматели не выплачивают себе заработную плату и не начисляют дивиденды. Все поступающие на расчетный счет деньги считаются собственностью предпринимателя.Второе преимущество – отсутствие дополнительных тратпри ведении деятельности.

ИП не надо открывать специальный расчетный счет в банке.

Во всех счетах, которые выставляются покупателям, может быть указан личный банковский счет. Хотя здесь есть и отрицательная сторона.

Но об этом чуть позднее.Кроме этого, предпринимателю не нужно заказывать печать. Но, по личному опыту, это лучше сделать.

Многих контрагентов может «смутить» выставленный счет или акт без печати.Индивидуальные предприниматели не обязаны вести бухгалтерский учет. Главное – заполнять книгу доходов и расходов, а также сдавать отчетность по налогу (УСН, ЕНВД и другие).

Если у ИП есть наемные работники, то по ним также сдается отчетность в фонды.

Но таки отчеты могут сделать предприниматели самостоятельно. Или же заплатить консалтинговой фирме примерно 500 рублей за один отчет.

Это будет стоить намного меньше, чем нанять штатного бухгалтера или заключать договор со сторонней фирмой на ведение бухгалтерского учета.Предприниматели не обязаны строго соблюдать документооборотфирмы. То есть человек может купить технику или товар без чека или накладной. ООО такое делать не может.Обязанностей по уплате налогов для ИП намного меньше, чем для ООО.

То есть ИП не обязан платить налог на имущество или транспортный налог.

Но эти налоги он платить все же должен – но только как физическое лицо.Налоговые органы в очень редких случаях проверяют ИП. Это связано с тем, что у предпринимателя может не быть отдельного офиса (выездные проверки), а отчетности очень мало (камеральные проверки).

Чаще всего госорганы просто запрашивают разъяснения по тем или иным спорным ситуациям.И, конечно же, минимальные размеры штрафов. Об этом ранее мы говорили вскользь.

КоАП РФ предусматривает штрафы для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц и предприятий.

Причем, штрафы для ИП в несколько раз меньше штрафов для юридических лиц.И последнее преимущество – ИП легко закрыть.Не надо составлять и издавать какие-либо приказы или распоряжения. Человеку просто надо подать в налоговый орган заявление по форме № Р26001 и заплатить государственную пошлину в размере 160 рублей. Главное, чтобы у предпринимателя не было задолженности по налогам.( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )Понравилась статья?

Поделиться с друзьями: Поиск: © 2023 ПособияГид

ИП или не ИП: что нужно знать, начиная бизнес

1 августа 20181 тыс.

прочитали3 мин.1,4 тыс. просмотра публикацииУникальные посетители страницы1 тыс. прочитали до концаЭто 76% от открывших публикацию3 минуты — среднее время чтенияКогда нужно регистрироваться в качестве ИП, сколько это стоит и всегда ли выгодно? Разбираемся. Индивидуальный предприниматель – человек, который занимается бизнесом без создания юридического лица.

Если обороты вашего дела невелики, это удобно. Зарегистрироваться можно в отделении налоговой службы по месту жительства или пребывания.

Проще всего сделать это через сервис на сайте ФНС: Регистрироваться как ИП не всегда нужно.

Оказывать услуги можно и без статуса индивидуального предпринимателя, например, по гражданско-правовому договору. Но такая схема имеет ограничения и подходит скорее фрилансерам.

Впрочем, если фрилансер поставил деятельность на поток, то и ему проще оформить ИП.

Тем более что быть ИП выгоднее, так как в этом случае нужно платить меньше налогов.

Это пряник. Но есть и кнут. Если вы будете систематически заниматься коммерческой деятельностью без регистрации в качестве ИП, вас могут привлечь к ответственности – вплоть до уголовной. Иными словами, если вы все же занимаетесь бизнесом – проще, дешевле и безопаснее зарегистрировать ИП. При регистрации ИП можно самому выбрать, как платить налоги: с оборота или прибыли.

Налог с оборота, то есть со всех денег, которые вы получили за отчетный период, составляет 6%. Это заметно меньше, чем НДФЛ, так что предпринимателем быть выгодно. Но можно выбрать и другую схему – платить налог с прибыли.

В противном случае – лучше платить с оборота. Например, если оборот составляет 5 млн рублей, то, при выборе упрощенной схемы, нужно будет заплатить 300 000 рублей налога.

Если при этом ваши расходы на ведение бизнеса не превышают 3 млн рублей, нет смысла платить 15% с прибыли – сумма выплат будет больше, это невыгодный вариант. Но если при тех же оборотах расходы на предпринимательскую деятельность составят, например, 4 млн рублей, то выгоднее платить налог с прибыли, так как 15% от оставшегося 1 млн – это всего 150 тысяч рублей.

Как: если официальные расходы больше 60% от суммы дохода, то лучше выбрать 15-процентный налог с прибыли.

Если расходы равны или меньше 60% доходов, то выгоднее выбирать налог с оборота в 6%.Но нужно помнить, что если вы платите налог с прибыли, все расходы на ведение бизнеса должны быть корректно задокументированы, иначе доказать, что вы потратили деньги не на себя, а на свое дело, не получится. Еще один способ законно заниматься предпринимательством – купить патент.

Но этот способ подходит только тем, кто занимается определенным видом деятельности, и в рамках купленного патента нельзя вести никакой иной бизнес. Налоговый кодекс устанавливает 63 вида деятельности, занимаясь которыми можно обойтись патентом.

Это, к примеру, программирование, швейное дело, услуги такси, сдача в аренду жилых или нежилых помещений и т.д.

При этом есть ограничения. Если вы работаете по патенту, вы не сможете нанять более 15 человек (а ИП может), и ваш оборот не должен превышать 60 млн рублей в год.

Важно, что при уплате налогов по патенту не учитываются реальные доходы и расходы.

Ставка налога – 6%, но высчитываются эти проценты от среднего по региону годового дохода для каждого из видов деятельности.

Подсчитать стоимость патента у вас в регионе можно на сайте налоговой: .

Такая система избавляет от необходимости сдавать декларацию о доходах, то есть заметно упрощает процесс.

Зачастую выгоднее оформить ИП и платить 6% с реального оборота, чем покупать патент, так как его стоимость не всегда может соответствовать ситуации на рынке.

Если ваш реальный доход может быть меньше средней суммы возможного дохода для вашего вида деятельности в регионе, патент – плохая идея.

Важно не забывать, что статус ИП несет не только плюсы в виде упрощенной системы налогообложения, но и определенные риски.

Как индивидуальный предприниматель вы отвечаете за результаты деятельности своим личным имуществом.

Если же зарегистрировать ООО, то в случае банкротства может быть взыскано только то имущество, которое принадлежит компании. Ставьте «лайк», если статья была полезна. Еще больше материалов о финансах и банковских продуктах читайте в

Как открыть своё ИП и что для этого нужно

Для того чтобы открыть ИП, вам потребуется только бизнес-идея и выраженное стремление создать и развить своё дело.

Регистрационные моменты получения статуса предпринимателя достаточно просты, мы не раз об этом рассказывали.

Вы можете сразу перейти в наш бесплатный сервис для подготовки документов, заполнить и распечатать заявление по форме Р21001 и инструкцию, которой надо следовать для успешной регистрации ИП.Если же вы хотите более подробно изучить вопрос: «Как оформить своё ИП и что для этого нужно?», — то уделите чуть больше времени для знакомства с процедурой регистрации и необходимыми документами.Необходимые шаги, для того чтобы открыть ИП, кратко можно описать так:

• Через три рабочих дня получить на электронный ящик, указанный в форме Р21001, лист записи ЕГРИП.
• Подать необходимые документы в регистрирующий налоговый орган.
• Подготовить заявление Р21001 в соответствии с требованиями ФНС.
• При желании получить дополнительно бумажные документы о регистрации ИП обратиться в ИФНС с .

С 2020 года заявители, которые направляют документы на регистрацию ИП через сайт ФНС или портал госуслуг, освобождаются от уплаты госпошлины (ст.

333.35 НК РФ). Однако это возможно только при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи.Но это если говорить про общий случай, когда никаких особенностей в вашей ситуации нет. А они могут быть, поэтому в этой статье мы ответим на возникающие у начинающих бизнесменов вопросы:

1. могу ли я открыть ИП в 2023 году, а потом зарегистрировать ООО;
2. что нужно, чтобы открыть ИП в другом городе;
3. может ли иностранец стать предпринимателем, если он живет в России.
4. как открыть свое дело, если я работаю по трудовой книжке;

Надо ли уходить с работы, если вы планируете зарегистрировать ИП? В большинстве случаев работа и собственный бизнес друг другу не мешают.

Но есть исключения. Нельзя совмещать деятельность ИП и некоторые должности, на которых теоретически можно использовать служебное положение в личных целях.

Это все госслужащие, судьи, сотрудники прокуратуры и органов безопасности, военнослужащие. В остальном никаких ограничений на то, чтобы совмещать работу по найму и индивидуальную предпринимательскую деятельность, законом не установлено.Не хотите, чтобы ваш работодатель знал о том, что вы стали предпринимателем?

В этом нет никакой необходимости. Вы не обязаны сообщать начальству про свой бизнес, запись в трудовую книжку про статус ИП тоже не вносится.

Для сравнения — учредитель ООО, который планирует сам руководить своей компанией, оказывается в более сложном положении.

Если он работает по трудовому договору на должности директора, то должен получить согласие собственников организации-работодателя на то, что будет параллельно руководить другим юридическим лицом.Важный нюанс : работодатель по трудовому договору платит за работника взносы в фонды, но этот факт не освобождает вас от обязанности вносить страховые платежи за себя.В 2023 году минимальная сумма взносов ИП составляет 40 874 рубля, причём, оплачивать их надо, даже если собственный бизнес прибыли пока не приносит. Страховые взносы поступают на ваш счет застрахованного лица и учитываются при начислении пенсии.Уплачивать страховые взносы удобнее с расчётным счётом. Многие банки предлагают выгодные условия по обслуживанию и ведению расчётных счетов, ознакомиться с предложениями можно .ИП и ООО – это разные организационно-правовые формы бизнеса.

Если вы уже занимаетесь бизнесом в формате ИП, то закон не запрещает . Обратная ситуация – у вас есть ООО, а вы хотите получить свидетельство предпринимателя – тоже возможна.С точки зрения законодательства, предприниматель и общество с ограниченной ответственностью, созданное этим же лицом, — два разных налогоплательщика, которые могут вступать между собой в хозяйственные отношения.

Но будьте внимательны – такие ситуации находятся под особым контролем налоговых органов, как сделки взаимозависимых лиц. Кроме того, статус ИП может использоваться учредителем юрлица для незаконного обналичивания денег организации. Налоговой схемой может быть признана и ситуация, когда предприниматель оказывает услуги по управлению в фирме, которую он же и создал.Чтобы не оказаться под подозрением у налоговиков, лучше не рисковать и не давать пересекаться в бизнесе ИП и ООО, организованных одним и тем же лицом.

Пусть организация занимается одним направлением, а индивидуальный предприниматель – другим. Например, вы сдаёте собственную недвижимость как ИП на УСН Доходы, что выгоднее, чем платить 13% подоходного налога физлица.

А основной доход, предположим, от торговли, вам приносит ООО.

Между собой эти два вида деятельности никак не связаны, поэтому налоговых рисков здесь не возникает.Юридический адрес для открытия ИП не нужен, постановка на налоговый учёт осуществляется по месту жительства физлица, т.е. по прописке в паспорте. Но как быть, если вы уже давно живёте в другом городе, не по прописке, и здесь же хотите начать своё дело?

Что нужно для регистрации в этом случае?К сожалению, возможностей здесь немного. Хотя закон позволяет открыть ИП в 2023 году , но для этого прописки в паспорте быть не должно. Если по месту жительства вы выписались и получили свидетельство о регистрации по месту пребывания (приложение № 3 из Приказа МВД России от 31.12.2017 № 984), то обращайтесь в ИФНС по адресу временного проживания.

Обратите внимание: предприниматель может работать на всей территории России, независимо от того, где прописан. В налоговую по месту прописки отчитываются те, кто выбрал УСН, ОСНО, ЕСХН. На режимах ЕНВД и ПСН никуда ездить не придется, сдавать декларации и платить налоги вы будете по месту реальной деятельности.

Правда, на учёте в фондах вы все-же будете стоять по месту жительства.Иностранные граждане и лица без гражданства вправе вести индивидуальный бизнес наравне с россиянами. Всё, что нужно для государственной регистрации в этом случае, — доказать легальное проживание на территории РФ. Вариантов здесь два: получить вид на жительство или разрешение на временное проживание.

Виза в качестве доказательства проживания не принимается, поэтому ИП по ней не открыть.Все документы, составленные на иностранном языке, понадобится перевести и заверить у российского нотариуса, в остальном процедура или апатридом не отличается от такой же для граждан РФ.Если у вас ещё остались вопросы на тему, как открыть ИП, то рекомендуем обратиться за бесплатной консультацией к профессиональным регистраторам вашего региона.